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Steuerrecht Kompakt für Mitarbeiter
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Einkommensteuer / Lohnsteuer
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
An die Rechtsverhältnisse zwischen Ehegatten und zwischen sonstigen nahen Angehörigen werden für die steuerrechtliche Anerkennung strengere Anforderungen gestellt als an Rechtsverhältnisse zwischen Fremden. Die Ursache liegt darin, dass auf Grund der engen persönlichen Beziehungen zwischen nahen ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Das Betreibungsrichtlinienumsetzungsgesetz (= BeitrRLUmsG) ist das zweite Mantelände-rungsgesetzes. Es beinhaltet auch einzelne Steuergesetzänderungen. Diese Themen stellen wir Ihnen vor:
- Aufwendungen für die Erstausbildung und das Erststudium
- Sonderausgabenerhöhung für die ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Das Steuervereinfachungsgesetz 2011 ist eines von zwei Manteländerungsgesetzen und nach langen Ringen zwischen Bundesregierung und Opposition durch den Bundestag und –rat verabschiedet worden. Nicht verabschiedet wurde die Abgabe der Einkommensteuererklärung alle zwei Jahre. Die Erhöhung des ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über aktuelle Rechtsprechung zum Thema außergewöhnliche Belastungen informiert. . Die Ermäßigung der Einkommensteuer durch außergewöhnliche Belastungen hängt davon ab, ob der Steuerpflichtige zwangsläufig größere Aufwendungen als die Mehrzahl der ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares wird die steuerliche Behandlung von Tank- und Geldgutscheinen dargelegt. Viele Arbeitgeber lassen ihren Angestellten im Rahmen eines Dienstverhältnisses eine Zuwendung in Form von Gutscheinen, wie beispielsweise Tank-, Geschenk- oder Warengutscheinen zukommen. ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares informieren wir Sie über die aktuellen Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung. Im Vordergrund steht die Problematik der Besteuerung für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Im Vortrag wird auf die bestätigende Rechtsprechung des BFH für die Anwendung der ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares bringen wir Ihnen den Sonderausgabenabzug von sonstigen Vorsorgeaufwendungen näher. Mit dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen – Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung vom 16.07.2009 – hat der Gesetzgeber die ... weiter
Referent: Prof. Dr. Jens Siebert
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über die Besteuerung der Personengesellschaften – der BGB-Gesellschaft, der OHG und der KG - informiert. Die Personengesellschaft ist im Zivilrecht den juristischen Personen weitgehend angenähert. Im Steuerrecht wird sie dagegen sehr unterschiedlich ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares informieren wir über den Betriebsausgabenwerbungskostenabzug bei sog. gemischten Aufwendungen. Mit der Entscheidung des Großen Senats des BFH vom 21.09.2009 gilt das frühere Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischte Aufwendungen nicht mehr. Das BMF hat mit ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares steht die einkommensteuerliche Behandlung von Berufsausbildungskosten im Mittelpunkt. Mit Wirkung ab 2004 trat eine Neuregelung in Kraft. Die Finanzverwaltung bezog im Schreiben vom 22.09.2010 zur einkommensteuerlichen Behandlung von Berufsausbildungskosten ... weiter
Referent: Hans-Jürgen Krüger
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über die steuerliche Behandlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen informiert. Mit der Einführung der Abgeltungsteuer durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 war eine drastische Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens durch den abgeltenden ... weiter
Referent: Hans-Jürgen Krüger
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über die steuerliche Behandlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen informiert. Mit der Einführung der Abgeltungsteuer durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 war eine drastische Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens durch den abgeltenden ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Ihnen die Neuerungen der steuerlichen Behandlung der haushaltsnahen Aufwendungen in der Einkommensteuererklärung nähergebracht. Mit Schreiben vom 15.02.2010 hat das BMF die Änderungen des am 01.01.2009 in Kraft getretenen Gesetzes in das ... weiter
Referent: Dipl. Vw. Holger Haberer
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden die wichtigsten Vergünstigungen durch Kinder im Einkommensteuerrecht behandelt. Themen sind u.a. der Anspruch und die Höhe des Kindergeldes, der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf. Weitere Kapitel ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über die Neuerungen bei Renovierungen am Vermietungsobjekt informiert. Es wird unterschieden zwischen Modernisierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen sowie Schönheitsreparaturen. Die Zuordnung erfolgt nach den tatsächlich durchgeführten Arbeiten. Als ... weiter
Referent: Dipl. Vw. Holger Haberer
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares informieren wir Sie über die private KFZ-Nutzung im Einkommensteuer- und Umsatzsteuerrecht. Auch hier gilt die grundsätzliche Zuordnungsentscheidung, ob es sich bei dem KFZ um Betriebsvermögen oder Privatvermögen handelt. Der Vortrag behandelt die Ermittlung ... weiter
Referent: Dipl. Vw. Holger Haberer
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden die Voraussetzungen, die Regelungen - steuerlich, sozialversicherungsrechtlich sowie auch arbeitsrechtlich - und die Besonderheiten bei dem Minijob, der geringfügig entlohnten Beschäftigung, besprochen. Detaillierte Beispiele zeigen auf, in welchen ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über den Investitionsbetrag und die Sonderabschreibung als Förderungsmöglichkeit für kleinere und mittlere Betriebe informiert. Die Bildung und Auflösung des Investitionsabzugsbetrages spielt sich ausschließlich außerbilanziell ab. Im Rahmen der ... weiter
Referent: Prof. Rudolf Ringwald
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares erfahren Sie die Grundsachverhalte der Anschaffungs- und Herstellungskosten als Bilanz-Zugangswerte von Vermögensgegenständen und Wirtschaftsgütern. Der Vortrag beinhaltet ein Anschaffungskostenermittlungsschema sowie diverse Fallstudien. Ebenso bringt Ihnen ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares informieren wir Sie über die steuerfreien Zuwendungen an den Arbeitnehmer. Viele Arbeitgeber denken darüber nach, wie sie ihren Mitarbeitern zu Motivationszwecken extra Zuwendungen zukommen lassen können, ohne das für die zusätzliche Zahlung Lohnsteuer- und ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über die steuerliche Abgrenzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Erhaltungsaufwand informiert. Die Unterscheidung der Aufwendung für eine Immobilie in Anschaffungs-, Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen ist für die ... weiter
Referent: Prof. Rudolf Ringwald
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden die Abschreibungen nach dem Handels- und Steuerbilanzrecht dargelegt. In diesem Vortrag steht die Abschreibung im Vordergrund: die Abschreibungstatbestände, die Abschreibungen aufgrund wirtschaftlicher Wertminderung und die planmäßige Abschreibung. Im ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares steht die steuerliche Behandlung der Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen im Vordergrund. Betrieblich veranlasste Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und andere Personen, die zum Zuwendenden nicht in einem Dienstverhältnis stehen, führen beim ... weiter
Referent: Prof. Rudolf Ringwald
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über die Rückstellungen nach dem Handels- und Steuerbilanzrecht informiert. Der Vortrag ist in generelle Rückstellungsaspekte und konkrete Rückstellungstatbestände gegliedert. Bei den generellen Rückstellungsaspekten sind die Rückstellungen nach ... weiter
Referent: Prof. Dr. Ulrich Sommer
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares wird Ihnen die steuerliche Behandlung für Geschenke und Bewirtungskosten nähergebracht. Im Vortrag wird Ihnen der Begriff der Geschenke im Steuerrecht erklärt; die Abzugsfähigkeit insbesondere die Wertgrenze und die Aufzeichnungspflichten sowie die Möglichkeit ... weiter
Körperschaftsteuerrecht
Referent: Prof. Dr. Hendrik Jacobsen
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares wird über die Körperschaftsteuer - die Besteuerung der Kapitalgesellschaften und ihrer Gesellschafter - referiert. Der Gesamtzusammenhang der Körperschaftsbesteuerung ist ein zu behandelndes Thema sowie auch die Gewinnermittlung nach dem ... weiter
Umsatzsteuer
Referent: Dipl.-Bw. (BA) Stefan Crivellin
Bei der Vermietung von Grundstücken gibt es eine Vielzahl an umsatzsteuerlichen Besonderheiten zu beachten.
In dem Seminar werden neben der grundsätzlichen Behandlung wichtige Hinweise zu Besonderheiten bei den wichtigsten Themen rund um die Vermietung gegeben:
Umfang der Steuerfreiheit, Option ... weiter
Referent: Dipl.-Bw. (BA) Stefan Crivellin
In der steuerlichen Beratung müssen sich Mitarbeiter immer häufiger mit den steuerlichen Besonderheiten beim Betrieb von Photovoltaikanlagen beschäftigen.
Neben den ertragsteuerlichen Themen ist vor allem die umsatzsteuerliche Betreuung der Steuerpflichtigen mit PV-Anlagen schon ab Betriebsbeginn ... weiter
Referent: Dipl.-Bw. (BA) Stefan Crivellin
Die Ermittlung des Orts der sonstigen Leistung ist entscheidend für die Frage, in welchem Land ein Umsatz steuerbar ist.
Nach der Ermittlung des Leistungsorts muss der Umsatz dann aber auch richtig verbucht und korrekt in der Umsatzsteuervoranmeldung und in der ZM ausgewiesen werden. Hierbei ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden diverse Fälle des „Reverse-Charge-Verfahren“ aufgezeigt, das national wie auch international eine wichtige Rolle spielt. Die wörtliche Übersetzung bedeutet: „Umgekehrte Belastung“, die Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger. ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden die Neuregelungen im Bereich des Vorsteuerabzuges behandelt. In den letzten 12 Monaten hat es diverse gerichtliche Entscheidungen bezüglich der Vorsteuerregelungen gegeben. Auf die wichtigsten Änderungen und Entscheidungen des BFH und der Finanzgerichte ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden die Voraussetzungen des ermäßigten Steuersatzes bei Verzehr von Speisen an Ort und Stelle erläutert. Die Entscheidungen des EuGHs bezüglich der zu beurteilenden Verzehrumsätze unter Berücksichtigung der Dienstleistungselemente an Imbisswagen, in Kinos ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über die Veränderungen für alle Vorsteuervergütungsanträge informiert, die ab dem 01.01.2010 in der Europäischen Gemeinschaft gestellt werden. Die Verfahrensabläufe in den Unternehmen werden vereinfacht und die Erstattung beschleunigt. Über die ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (BA) Timo Skowronek
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden die Änderungen der Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung behandelt. Durch das Mehrwertsteuerpaket der Europäischen Gemeinschaft sind die Grundregelungen für die Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung völlig neu gefasst worden. Im Besonderen ... weiter
Abgabenordnung
Referent: Hans-Jürgen Krüger
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden die Korrekturvorschriften zur Änderung von Steuerbescheiden und sonstigen Steuerverwaltungsakten anhand von zahlreichen Beispielsfällen aus der Praxis dargestellt. Im ersten Teil des Vortrages geht es um die Grundlagen, den Begriff und die Wirksamkeit ... weiter
Gewerbesteuer
Referent: Prof. Dr. Clemens Wangler
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares bringen wir Ihnen die steuerliche Behandlung von Hinzurechnungen und Kürzungen bei der Gewerbesteuer näher. Bestimmte Umstände, die sich auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage auswirken, jedoch die Gewerbesteuer nicht beeinflussen sollen, ... weiter
Referent: Prof. Dr. Clemens Wangler
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares wird über die steuerliche Behandlung der Beteiligungserträge bei den natürlichen Personen und bei den Personen- und Kapitalgesellschaften referiert. Die Abschaffung des Anrechnungsverfahrens führte zu weitreichenden Veränderungen der steuerlichen Behandlung von ... weiter
Referent: Prof. Dr. Clemens Wangler
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares informieren wir Sie über die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer. Die Gewerbesteueranrechnung ist eine Ermäßigung der tariflichen Einkommensteuer bei gewerblichen Einkünften im Sinne des § 15 EStG. Die Zusatzbelastung mit Gewerbesteuer wird ... weiter
Internationales Steuerrecht
Referent: Prof. Dr. Clemens Wangler
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden die Grundlagen des Internationalen Steuerrechts behandelt. Ein Thema ist die Einkommensteuerpflicht für Steuerinländer mit ausländischen Einkünften – Outbound – und die Einkommensteuerpflicht für Steuerausländer mit inländischen Einkünften – Inbound. Der ... weiter
Bilanzrecht / Buchführung
Referent: Prof. Rudolf Ringwald
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares informieren wir Sie über das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und gehen mit speziellen Fallstudien auf übergreifende Tatbestände und einzelne Regelungstatbestände ein. Diese bringen wir Ihnen durch spezielle Fallstudien anschaulich näher. Das modernisierte ... weiter
Referent: Prof. Rudolf Ringwald
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares bringen wir Ihnen einzelne Regelungstatbestände des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes in ausgesuchten Fallstudien näher. Im Einzelnen weist der Vortrag auf Änderungen bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die Bewertung von Rückstellungen und die ... weiter
Referent: Prof. Rudolf Ringwald
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares informieren wir Sie über das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und gehen mit speziellen Fallstudien auf einzelne Regelungstatbestände ein. Die Themen Ausschüttungssperre, der Ausweis der „Ausstehenden Einlagen“ sowie der „Erworbenen eigenen Anteile“ stehen im ... weiter
BWL
Referent: Prof. Dr. Ulrich Sommer
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie über die unterjährige Erfolgsrechnung informiert. Die unterjährige Erfolgsrechnung hat als Grundlage zur objektiven Beurteilung der Ertragslage eines Unternehmens außerhalb des Bilanzstichtages eine erhebliche Bedeutung. Basis einer aussagekräftigen ... weiter
Übergreifende Themen
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Das Mitarbeiterseminar zeigt aktuelle Steueränderungen aufgrund Rechtsprechungsänderungen oder –fortentwicklung auf. Folgende Themen stehen im Fokus: Einkommensteuer - Regelmäßige Arbeitsstätte bei mehreren Tätigkeitsorten - Umsatzsteuer - Änderungen zur Umsatzsteuerpflicht bei Physiotherapeuten ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares wird die Ertrag- und Umsatzsteuer-Behandlung von Photovoltaikanlagen dargestellt. Im Steuerrecht sind für die ertragsteuerliche Behandlung unterschiedliche Strom- und Wärmeanlagen zu unterscheiden: Aufdachanlagen, dachintegrierte Photovoltaikanlagen sowie ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares werden Sie durch den 2. Teil des Vortrages über die steuerrechtliche Behandlung von Gebäuden informiert. Im Vordergrund steht die bilanzsteuerrechtliche Behandlung von Gebäuden, die in die Themen Nutzungs- und Funktionszusammenhang sowie Abgrenzung zwischen ... weiter
Referent: Dipl. Bw. (FH). Jürgen Hegemann
Im Rahmen dieses Mitarbeiterseminares steht die steuerrechtliche Behandlung von Gebäuden im Vordergrund. In diesem 1. Teil informiert der Vortrag über die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Gebäuden im Speziellen über die Abschaffung der degressiven Gebäude-AfA für Mietwohnobjekte, die ... weiter
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